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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 16.923.760
Nro. de Orden de Pago
20193743
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.135.919
IVA
₲ 805.893
Retención DNCP
₲ 62.537
Retención IVA
₲ 241.768
Retención Renta
₲ 483.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DIOSNEL RIOS GONZALEZ
RUC
589711-4
Número de Contrato
6885
Código de Contratación (CC)
RL-25002-19-3972
Monto Contrato
₲ 81.234.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.234.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.984.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande