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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000332
Monto de la Factura
₲ 10.154.256
Nro. de Orden de Pago
201910048
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.681.551
IVA
₲ 483.536
Retención DNCP
₲ 37.522
Retención IVA
₲ 145.061
Retención Renta
₲ 290.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DIOSNEL RIOS GONZALEZ
RUC
589711-4
Número de Contrato
6885
Código de Contratación (CC)
RL-25002-19-3972
Monto Contrato
₲ 81.234.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.234.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.984.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande