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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000338
Monto de la Factura
₲ 6.769.504
Nro. de Orden de Pago
20203234
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.376.380
IVA
₲ 615.409
Retención DNCP
₲ 23.878
Retención IVA
₲ 184.623
Retención Renta
₲ 184.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DIOSNEL RIOS GONZALEZ
RUC
589711-4
Número de Contrato
6885
Código de Contratación (CC)
RL-25002-19-3972
Monto Contrato
₲ 81.234.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.234.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.984.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande