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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000102
Monto de la Factura
₲ 9.810.000
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.497.864
IVA
₲ 894.818
Retención DNCP
₲ 44.591
Retención IVA
₲ 267.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAMASIA CONCEPCIÓN ROLON DE CACERES
RUC
1237579-9
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
RL-22009-22-4968
Monto Contrato
₲ 39.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.991.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389957
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL DETERMINADO PARA SERVICIOS DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari