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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
15102
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.091
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DIAZ DE BEDOYA BIANCHINI.
RUC
205425-6
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
RL-23013-19-4017
Monto Contrato
₲ 131.608.273
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.021.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.324.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331587
Nombre de la Licitación
alquiler de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan