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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005768
Monto de la Factura
₲ 3.818.182
Nro. de Orden de Pago
202212113
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.749.092
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA TORRES DE RECALDE
RUC
1513011-8
Número de Contrato
7270
Código de Contratación (CC)
RL-25002-20-4515
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.157.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.439.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341542
Nombre de la Licitación
Li_80.Locación de Inmueble para Oficinas de Servicios de Atención al Cliente en Pozo Colorado Dpto. de Presidente Hayes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande