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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0102
Nro. de Timbrado
11447502
Monto de la Factura
₲ 95.000.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.478.666
IVA
₲ 4.523.810
Retención DNCP
₲ 354.667
Retención IVA
₲ 1.357.143
Retención Renta
₲ 1.809.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION DE MARIA BUSCIO MIÑARRO
RUC
231153-4
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
RL-28006-16-2544
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.774.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281734
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Facultad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve