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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000032
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. de Orden de Pago
3526
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.354.560
IVA
₲ 1.600.000
Retención DNCP
₲ 125.440
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 640.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA GONZALEZ GONZALEZ
RUC
1323885-0
Número de Contrato
148/11
Código de Contratación (CC)
RL-24001-13-1167
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.063.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206113
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLES PARA UNIDADES Y PUESTOS SANITARIOS EN EL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips