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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000396
Nro. de Timbrado
13868548
Monto de la Factura
₲ 33.260.000
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
05-05-2020
Fecha Emisión Cheque
05-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.328.501
IVA
₲ 3.023.636
Retención DNCP
₲ 117.317
Retención IVA
₲ 907.091
Retención Renta
₲ 907.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CARLOS BOGADO BERTOLO
RUC
256130-1
Número de Contrato
N° 04/2019
Código de Contratación (CC)
RL-28006-20-4177
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.643.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.712.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356703
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve