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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000407
Monto de la Factura
₲ 7.383.950
Nro. de Orden de Pago
2000002728
Fecha de Orden de Pago
12-06-2024
Fecha Emisión Cheque
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.881.842
IVA
₲ 671.268
Retención DNCP
₲ 25.777
Retención IVA
₲ 201.380
Retención Renta
₲ 268.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Teresa Fanego Arellano
RUC
333258-6
Número de Contrato
7513/2019
Código de Contratación (CC)
RL-25002-23-5380
Monto Contrato
₲ 177.214.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.794.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.541.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341538
Nombre de la Licitación
Loc81-2018.Locación de Inmueble Determinado para Oficinas Administrativas en los Departamentos de Cordillera, Paraguarí, Central y Presidente Hayes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande