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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000001737
Fecha de Orden de Pago
22-04-2025
Fecha Emisión Cheque
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.360.909
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.364
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILSE VERA DE ALVAREZ
RUC
2065493-6
Número de Contrato
7988
Código de Contratación (CC)
RL-25002-23-5421
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.300.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375440
Nombre de la Licitación
Loc89_Locación de Inmueble Determinado para uso de Oficinas Administrativas en las localidades de San Alberto, Katuete y Henandarias
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande