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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 7.018.000
Nro. de Orden de Pago
4484
Fecha de Orden de Pago
13-06-2014
Fecha Emisión Cheque
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.673.990
IVA
₲ 638.000
Retención DNCP
₲ 25.010
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 127.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTORAMA ADMINISTRADORA DE INMUEBLES
RUC
80015526-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
RL-23010-13-1203
Monto Contrato
₲ 84.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.612.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.391.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213567
Nombre de la Licitación
Alquiler de Sitios de estacionamiento de Vehículos
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel