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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 132.600.000
Nro. de Orden de Pago
32324
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.427.154
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 489.989
Retención IVA
₲ 1.894.286
Retención Renta
₲ 3.788.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CHUBOUR
RUC
80097315-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
RL-40001-18-3672
Monto Contrato
₲ 1.591.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.558.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.486.689.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316596
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES PARA OFICINAS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco