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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00065
Monto de la Factura
₲ 9.826.773
Nro. de Orden de Pago
31543
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.369.313
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.312
Retención IVA
₲ 140.383
Retención Renta
₲ 280.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA DEL SOL SA
RUC
80022183-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
RL-40001-18-3556
Monto Contrato
₲ 117.921.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.670.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.364.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312616
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE LOCACIÓN DE INMUEBLES EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco