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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 7.101.600
Nro. de Orden de Pago
20152561
Fecha de Orden de Pago
14-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.838.367
IVA
₲ 338.171
Retención DNCP
₲ 26.513
Retención IVA
₲ 101.451
Retención Renta
₲ 135.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
3/12
Código de Contratación (CC)
RL-25002-14-1829
Monto Contrato
₲ 42.609.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.406.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.353.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230055
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Sedes de Oficinas y Depósitos de la Institución en el Interior del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande