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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001703
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
201510886
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.407.334
IVA
₲ 119.048
Retención DNCP
₲ 9.333
Retención IVA
₲ 35.714
Retención Renta
₲ 47.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA TORRES DE RECALDE
RUC
1513011-8
Número de Contrato
4/12
Código de Contratación (CC)
RL-25002-14-1822
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.116.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.888.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230055
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Sedes de Oficinas y Depósitos de la Institución en el Interior del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande