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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000204
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
20155688
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.814.666
IVA
₲ 238.095
Retención DNCP
₲ 18.667
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 95.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR SOCHTIG
RUC
3186379-5
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
RL-25002-14-1784
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.551.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202003
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble en San Alberto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande