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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000221
Nro. de Timbrado
12193088
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
21-06-2018
Fecha Emisión Cheque
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.073.334
IVA
₲ 1.190.476
Retención DNCP
₲ 93.333
Retención IVA
₲ 357.143
Retención Renta
₲ 476.190
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOCESIS DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
RUC
80016422-9
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
RL-28007-18-3638
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.073.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307616
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para la Filial de San Juan Nepomuceno
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción