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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 2.675.000
Nro. de Orden de Pago
5802132
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.575.847
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.987
Retención IVA
₲ 38.214
Retención Renta
₲ 50.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.
RUC
80001641-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
RL-26001-13-0980
Monto Contrato
₲ 32.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.655.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.000.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco