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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
2641109
Fecha de Orden de Pago
18-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RIVEROS ARANDA
RUC
573954-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
RL-26001-13-0958
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco