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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00054
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
20139286
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.800
IVA
₲ 142.857
Retención DNCP
₲ 11.200
Retención IVA
₲ 42.857
Retención Renta
₲ 57.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR SOCHTIG
RUC
3186379-5
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
RL-25002-12-0491
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.999.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202003
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble en San Alberto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande