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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000117
Nro. de Timbrado
14336271
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
04-08-2021
Fecha Emisión Cheque
04-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.137.985
IVA
₲ 3.818.182
Retención DNCP
₲ 311.105
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 2.405.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NATURA SA
RUC
80048629-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
RL-12007-21-4568
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.275.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356207
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles - Salón planta baja
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación