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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000255
Nro. de Timbrado
13106394
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
18674
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.674.286
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.571
Retención IVA
₲ 257.143
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON BENITEZ ORTIZ
RUC
443801-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
RL-23020-19-3925
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.488.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339294
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DETERMINADA DE INMUEBLE PARA LAS DISTINTAS OFICINAS REGIONALES DEL INFONA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional