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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
39080
Fecha de Orden de Pago
21-05-2013
Fecha Emisión Cheque
21-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.734
IVA
₲ 190.476
Retención DNCP
₲ 14.933
Retención IVA
₲ 57.143
Retención Renta
₲ 76.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANIBAL GARCETE VILLAR
RUC
2183600-0
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
RL-26002-13-0732
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.220.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237372
Nombre de la Licitación
Alquiler de inmueble Concepcion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap