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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261/260
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
38808
Fecha de Orden de Pago
23-04-2013
Fecha Emisión Cheque
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.703.466
IVA
₲ 380.952
Retención DNCP
₲ 29.867
Retención IVA
₲ 114.286
Retención Renta
₲ 152.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANIBAL GARCETE VILLAR
RUC
2183600-0
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
RL-26002-13-0732
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.220.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237372
Nombre de la Licitación
Alquiler de inmueble Concepcion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap