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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000156
Nro. de Timbrado
14509383
Monto de la Factura
₲ 2.133.333
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
15-04-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.067.393
IVA
₲ 193.939
Retención DNCP
₲ 7.758
Retención IVA
₲ 58.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN AMANDA ZARATE QUIÑONEZ
RUC
353970-9
Número de Contrato
008/2019
Código de Contratación (CC)
RL-13001-20-4274
Monto Contrato
₲ 38.399.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.399.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.213.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360449
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera