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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082701
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
82701
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.286
IVA
₲ 71.429
Retención DNCP
₲ 5.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUSBEL RODRIGUEZ SOLAECHE
RUC
972334-0
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
RL-28007-13-0652
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.965.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237747
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino