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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0005
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.236.906
IVA
₲ 209.524
Retención DNCP
₲ 16.427
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Santa Teresa de Jesús
RUC
80023528-2
Número de Contrato
001/2011
Código de Contratación (CC)
RL-28007-13-0670
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.653.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.658.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209580
Nombre de la Licitación
Renovacion de Alquiler Facultad de Ciencias de la Salud
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia