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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. de Orden de Pago
65441
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.416.082
IVA
₲ 522.727
Retención DNCP
₲ 20.282
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 156.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANIBAL GARCETE VILLAR
RUC
2183600-0
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
RL-40002-21-4717
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.561.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.566.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358173
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA LOCAL PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap