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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 5.488.636
Nro. de Orden de Pago
62589
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.228.056
IVA
₲ 261.364
Retención DNCP
₲ 20.282
Retención IVA
₲ 78.409
Retención Renta
₲ 156.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANIBAL GARCETE VILLAR
RUC
2183600-0
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
RL-40002-21-4717
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.561.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.566.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358173
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA LOCAL PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap