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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4293.-
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
08-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.814.666
IVA
₲ 238.095
Retención DNCP
₲ 18.667
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 95.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL VERA BAEZ
RUC
1474010-9
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
RL-28001-15-2092
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.809.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.776.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264725
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción