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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0239
Monto de la Factura
₲ 2.190.320
Nro. de Orden de Pago
201510786
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.109.133
IVA
₲ 104.301
Retención DNCP
₲ 8.177
Retención IVA
₲ 31.290
Retención Renta
₲ 41.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA SOSA SA
RUC
80003160-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-15-2116
Monto Contrato
₲ 52.567.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.283.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.309.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209034
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Asientos de Oficinas y Depósitos en Asunción e Interior -14 Locales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande