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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
20158807
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.273.973
IVA
₲ 161.905
Retención DNCP
₲ 12.693
Retención IVA
₲ 48.572
Retención Renta
₲ 64.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO FRANCISCO ALVAREZ GAONA
RUC
869980-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-15-2203
Monto Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.575.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209064
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Servicio de Atención al Cliente, en la Localidad de Hernandarias
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande