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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
20167935
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.547.946
IVA
₲ 323.810
Retención DNCP
₲ 25.387
Retención IVA
₲ 97.143
Retención Renta
₲ 129.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO FRANCISCO ALVAREZ GAONA
RUC
869980-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-15-2203
Monto Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.575.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209064
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Servicio de Atención al Cliente, en la Localidad de Hernandarias
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande