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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. de Orden de Pago
20163905
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.821.920
IVA
₲ 485.714
Retención DNCP
₲ 38.080
Retención IVA
₲ 145.714
Retención Renta
₲ 194.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO FRANCISCO ALVAREZ GAONA
RUC
869980-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-15-2203
Monto Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.575.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209064
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Servicio de Atención al Cliente, en la Localidad de Hernandarias
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande