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Datos del Pago
Nro. de Factura
000253
Monto de la Factura
₲ 21.609.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
19-02-2013
Fecha Emisión Cheque
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.808.026
IVA
Retención DNCP
₲ 80.674
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Karina Irma Martincich Vaesken
RUC
798079-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
RL-23018-12-0040
Monto Contrato
₲ 129.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.332.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.848.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211388
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill