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Datos del Pago
Nro. de Factura
283
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. de Orden de Pago
11368
Fecha de Orden de Pago
14-09-2012
Fecha Emisión Cheque
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.121.880
IVA
Retención DNCP
₲ 43.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAMARA MARTINCICH VAESKEN
RUC
798080-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
RL-23018-12-0039
Monto Contrato
₲ 141.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.173.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.241.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211388
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill