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Datos del Pago
Nro. de Factura
0005103
Monto de la Factura
₲ 25.300.000
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
19-02-2013
Fecha Emisión Cheque
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.362.212
IVA
Retención DNCP
₲ 94.454
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA ROQUE PEDRO SACI
RUC
80027899-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
RL-23018-12-0038
Monto Contrato
₲ 151.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.740.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.173.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211388
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill