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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Nro. de Timbrado
16164593
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
2994
Fecha de Orden de Pago
13-03-2023
Fecha Emisión Cheque
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerardo Martin Molinas Dami
RUC
369270-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
RL-13001-22-4921
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.775.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.661.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373244
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia