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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Nro. de Timbrado
16058123
Monto de la Factura
₲ 4.597.802
Nro. de Orden de Pago
2940
Fecha de Orden de Pago
10-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.861.597
IVA
₲ 362.251
Retención DNCP
₲ 14.490
Retención IVA
₲ 108.675
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA NOEMI SALAS CARDOZO
RUC
2363520-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
RL-13001-22-4928
Monto Contrato
₲ 110.347.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.047.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.359.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373244
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia