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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Nro. de Timbrado
11311476
Monto de la Factura
₲ 7.395.000
Nro. de Orden de Pago
6410
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.032.510
IVA
₲ 672.273
Retención DNCP
₲ 26.353
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 134.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Antonio Augusto Villa Carmona
RUC
325089-0
Número de Contrato
18-2014
Código de Contratación (CC)
RL-23010-15-2373
Monto Contrato
₲ 88.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.378.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.390.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269770
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel