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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002045
Nro. de Timbrado
15352738
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
19-04-2022
Fecha Emisión Cheque
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ENRIQUE TONINA FAIMAN
RUC
531346-5
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
RL-23019-21-4590
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.863.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.386.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366464
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES DETERMINADO PARA ESTACIONAMIENTO DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas