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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Nro. de Timbrado
12384689
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.286
IVA
₲ 71.429
Retención DNCP
₲ 5.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN AMANDA ZARATE QUIÑONEZ
RUC
353970-9
Número de Contrato
013/2014
Código de Contratación (CC)
RL-13001-17-2963
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.862.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271325
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera