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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Nro. de Timbrado
12188374
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
07-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.429
IVA
₲ 57.143
Retención DNCP
₲ 4.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR LUIS OVIEDO ORTIZ
RUC
1017001-4
Número de Contrato
018/2014
Código de Contratación (CC)
RL-13001-17-2969
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.345.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271325
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera