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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000259
Nro. de Timbrado
12820569
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
08-10-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.190
IVA
₲ 47.619
Retención DNCP
₲ 3.810
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAZARO PURISIMO CONCEPCION OVELAR NAVARRO
RUC
985744-3
Número de Contrato
014/2014
Código de Contratación (CC)
RL-13001-17-2964
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.908.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271325
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera