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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-000239
Nro. de Timbrado
12367200
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
674
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.190
IVA
₲ 47.619

Retención DNCP
₲ 3.810
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAZARO PURISIMO CONCEPCION OVELAR NAVARRO
RUC
985744-3
Número de Contrato
014/2014
Código de Contratación (CC)
RL-13001-17-2964
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.908.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271325
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera