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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Nro. de Timbrado
13012402
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
22-04-2019
Fecha Emisión Cheque
22-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.231.010
IVA
₲ 1.809.524
Retención DNCP
₲ 140.419
Retención IVA
₲ 542.857
Retención Renta
₲ 1.085.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO S.A. INMOBILIARIA - IMPORTACIONES
RUC
80012766-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
RL-23015-18-3509
Monto Contrato
₲ 912.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 911.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 872.788.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301107
Nombre de la Licitación
ALQUILERS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas