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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Nro. de Timbrado
11408648
Monto de la Factura
₲ 213.492.400
Nro. de Orden de Pago
48967
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.027.391
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 760.809
Retención IVA
₲ 5.822.520
Retención Renta
₲ 3.881.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
SC-26002-14-87735
Monto Contrato
US$ 893.664,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.012.224.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.815.552.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259590
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Micromedidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento