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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 395.120.000
Nro. de Orden de Pago
42457
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.751.936
IVA
₲ 35.920.000
Retención DNCP
₲ 1.408.064
Retención IVA
₲ 10.776.000
Retención Renta
₲ 7.184.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
SC-26002-14-87735
Monto Contrato
US$ 893.664,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.012.224.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.815.552.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259590
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Micromedidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento