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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 107.247.067
Nro. de Orden de Pago
44469
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.990.010
IVA
₲ 9.749.733
Retención DNCP
₲ 382.190
Retención IVA
₲ 2.924.920
Retención Renta
₲ 1.949.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
SC-26002-14-87735
Monto Contrato
US$ 893.664,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.012.224.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.815.552.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259590
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Micromedidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento